Burmistrza Miasta Dęblina
z dnia 15 listopada 2007 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/330/94 Rady Miejskiej Dęblin z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dęblin postanawiam, co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok obejmujący:
1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości 33.944.484 zł, z tego: (w tym dochody majątkowe - 1.041.292 zł)
a/ dochody własne 9.553.580 zł,
b/ subwencja ogólna z budżetu państwa 9.220.316 zł,
w tym: - subwencja oświatowa - 9.220.316 zł,
c/ dotacje celowe z budżetu państwa 4.979.393 zł,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 4.158.393 zł,
- dotacje na zadania własne - 821.000 zł,
d/ dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 444.342 zł,
e/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9.335.561 zł, f/ dotacje na współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 411.292 zł;
2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 34.629.116 zł, z tego:
a/ wydatki na zadania inwestycyjne 3.715.000 zł,
b/ wydatki na zadania bieżące 30.914.116 zł, w tym:
- wydatki na zadania własne - 26.311.381 zł, (w tym: rezerwa budżetowa - 100.000 zł),
- wydatki na zadania zlecone - 4.158.393 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień - 444.342 zł,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 610.065 zł; wydatki 642.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Projekt wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Projekt budżetu stanowią materiały załączone do niniejszej uchwały (załączniki nr 1-13).
5. Proponuje się, aby spłata należnych w 2008 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.865.368 zł została pokryta z przychodów 2008 roku.
6. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 684.632 zł, planuje się pokryć kredytem bankowym.
§ 2
Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokości nakładów inwestycyjnych, którego treść stanowi załącznik nr 4 oraz
limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, według załącznika nr 10. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 2.737.951 zł dla gminnych jednostek organizacyjnych gospodarki pozabudżetowej z uwzględnieniem jej podziału w sposób następujący:
a/ zakłady budżetowe w wysokości 1.707.951 zł (załącznik nr 5),
b/ instytucje kultury w wysokości 855.000 zł (załącznik nr 7),
c/ dotacje przedmiotowe w wysokości 125.000 zł (załącznik nr 11),
d/ dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych - 50.000 zł (załącz, nr 13). Ustala się plan wydatków na zadania zlecone 4.158.393 zł.
§ 3
Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2008, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu i informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.