Burmistrza Miasta Dęblina
z dnia 14 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/330/94 Rady Miejskiej Dęblin z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dęblin postanawiam, co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok obejmujący:
1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości 38.058.482 zł, z tego:
a/ dochody własne 19.308.442 zł,
b/ subwencja ogólna z budżetu państwa 8.676.378 zł,
w tym:
- subwencja oświatowa - 8.676.378 zł,
c/ dotacje celowe z budżetu państwa 5.229.628 zł,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 4.541.628 zł,
- dotacje na zadania własne - 688.000 zł,
d/ dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 869.247 zł,
e/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8.759.846 zł,
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta 3.891.319 zł;
2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 39.008.482 zł, z tego:
a/ wydatki na zadania inwestycyjne - 5.996.198 zł,
b/ wydatki na zadania bieżące - 33.012.284 zł, w tym:
- wydatki na zadania własne - 27.601.409 zł (w tym: rezerwa budżetowa - 30.295 zł)
- wydatki na zadania zlecone - 4.541.628 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień - 869.247 zł.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 650.495 zł; wydatki 666.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Projekt wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.156.465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Projekt budżetu stanowią materiały załączone do niniejszej uchwały (załączniki nr 1-12).
5. Proponuje się, aby spłata należnych w 2007 roku rat kredytów w wysokości 2.850.000 zł została pokryta z przychodów 2007 roku.
6. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami planuje się pokryć: planowaną nadwyżką budżetową (wolne środki pieniężne) za 2006 rok w wysokości 800.000 zł, kredytem bankowym w wysokości 3.000.000 zł,
§ 2
1. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokości nakładów inwestycyjnych, którego treść stanowi załącznik nr 4 oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 według załącznika nr 10.
2. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 2.980.369 zł dla gminnych jednostek organizacyjnych gospodarki pozabudżetowej z uwzględnieniem jej podziału w sposób następujący:
a/ zakłady budżetowe w wysokości 1.792.369 zł (załącznik nr 5), b/ instytucje kultury w wysokości 900.000 zł (załącznik nr 7), c/ dotacje przedmiotowe w wysokości 288.000 zł (załącznik nr 11).
3. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone 4.541.628 zł.
§ 3
Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2007, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu i informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.