Burmistrza Miasta Dęblina
z dnia 14 listopada 2008 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/330/94 Rady Miejskiej Dęblin z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dęblin postanawiam, co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok obejmujący:
1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości 37 031 831 zł, z tego: (w tym dochody majątkowe - 800 000 zł)
a/ dochody własne 10 459 124 zł,
b/ subwencja ogólna z budżetu państwa 11 252 013 zł,
w tym: - subwencja oświatowa - 11 252 013 zł, c/ dotacje celowe z budżetu państwa 4 833 648 zł,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 4 125 648 zł,
- dotacje na zadania własne - 708 000 zł,
d/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9 644 131 zł, e/ dotacje na współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na podstawie porozumień 842 915 zł;
2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 38 096 531 zł, z tego:
a/ wydatki na zadania inwestycyjne 3 050 220 zł,
b/ wydatki na zadania bieżące 35 046 311 zł, w tym:
- wydatki na zadania własne - 30 077 748 zł, (w tym: rezerwa budżetowa - 200 000 zł),
- wydatki na zadania zlecone - 4 125 648 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień - 842 915 zł,
2. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 890 590 zł; wydatki 896 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się projekty wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 850 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-12).
5. Proponuje się, aby spłata należnych w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 950 300 zł została pokryta z przychodów 2009 roku.
6. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości l 064 700 zł, planuje się pokryć kredytem bankowym.
§ 2
1. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2009 oraz wysokości nakładów inwestycyjnych, którego treść stanowi załącznik nr 4 oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, według załącznika nr 10.
2. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 2 764 472 zł dla gminnych jednostek organizacyjnych gospodarki pozabudżetowej z uwzględnieniem jej podziału w sposób następujący:
a/ zakłady budżetowe w wysokości 1 747 472 zł (załącznik nr 5),
b/ instytucje kultury w wysokości 932 000 zł (załącznik nr 7),
c/ dotacje przedmiotowe w wysokości 75 000 zł (załącznik nr 11),
d/ dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych -10 000 zł (załącz, nr 12).
3. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone 4 125 648 zł.
§ 3
Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2009, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu i informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.